第一部分  昆明市人才服务中心教育分中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  昆明市人才服务中心教育分中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市人才服务中心教育分中心、昆明市民办教育服务中心、昆明市教师资格认定中心是经昆明市机构编制委员会批准成立的昆明市教育局直属的正科级全额拨款事业单位,实行“三块牌子,一套班子”的管理模式。

昆明市人才服务中心教育分中心以“服务学校、服务教师”为宗旨,培育和发展教育人才市场,维护学校(单位)和教师的合法权益,承担昆明市教育系统学校(单位)的人事代理、人才开发、人才培训、人才测评和人事政策咨询等职能,是为我市教育系统人才提供服务的机构。

昆明市民办教育服务中心是全市民办教育的服务机构, 为促进全市民办教育健康协调发展提供服务保障。主要承担为举办民办学校的社会组织及个人提供咨询、协调和服务工作;全面掌握民办学校的组织与活动、教师与受教育者的情况,为教育行政主管部门在管理、监督、扶持、奖励民办学校中提供依据;为民办教育机构培养和选拔教师,并负责民办教育机构教师的人事代理。

昆明市教师资格认定中心执行国家教师资格考试标准和注册制度,承担昆明市教师资格考试及认定工作,负责全市教师资格定期注册,促进教师专业化发展,建立体系开放、标准统一、认定规范、管理科学的教师职业准入制度。

(二)2018年度重点工作任务介绍

认真学习贯彻落实党的十九大精神,在思想上、行动上与党中央保持一致,强化业务工作与思想工作并重的意识,以改革创新的精神,积极探索教育人才服务工作、民办教育服务工作的新途径、新方法,为努力办好人民满意的教育提供强有力的人才服务保障。

1.深入学习十九大精神,明确教育改革与发展的重点

2.认真贯彻落实昆明市教育局的文件要求和工作安排

3.积极开展人才服务工作

1)做好教师招考工作;

2)做好职称评审工作;

3)做好教师资格认定工作;

4)做好教师资格国考面试工作;

5)积极开展教师资格定期注册工作。

4.积极开展民办教育服务工作

1)学习宣传、贯彻落实新的民办教育促进法,积极推进民办学校分类改革服务工作;

2)开展民办学校培训工作,举办民办学校校园长、举办者、教师培训班;

3)积极开展民办教育调研工作,全面掌握我市民办教育的基本情况。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市人才服务中心教育分中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市人才服务中心教育分中心部门2018年末实有人员编制19人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制19人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员19人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

附件下载:

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市人才服务中心教育分中心2018年度收入合计393.80万元。其中:财政拨款收入393.80万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比,决算收入增加126.26万元,主要原因是新增项目资金、人员支出标准提高、社保基数调增等因素。

二、支出决算情况说明

昆明市人才服务中心教育分中心2018年度支出合计393.80万元。其中:基本支出305.27万元,占总支出的77.52%;项目支出88.53万元,占总支出的22.48%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比,决算支出增加126.26万元,主要原因是新增项目资金、人员支出标准提高、社保基数调增等因素。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障昆明市人才服务中心教育分中心正常运转的日常支出305.27万元。与上年对比,日常支出增加77.91万元,主要原因人员支出标准提高、社保基数调增等因素。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.60%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.4%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障昆明市人才服务中心教育分中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出88.53万元。与上年对比略有增加,主要原因增加了教师资格工作经费项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市人才服务中心教育分中心2018年度一般公共预算财政拨款支出393.80万元,占本年支出合计的100%。与上年对比,决算支出增加126.26万元,主要原因是新增项目资金、人员支出标准提高、社保基数调增等因素。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出393.80万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%主要用于保障单位正常运转的公用经费、人员经费支出、业务项目支出。;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的XX%

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市人才服务中心教育分中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%     () 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市人才服务中心教育分中心2018年运行经费支出25.63万元,与上年对比略有增加,主要原因人员支出标准提高、社保基数调增等因素。运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、物理管理费、差旅费、维修(护)费、培训费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,昆明市人才服务中心教育分中心资产总额107.24万元,其中,流动资产40.21万元,固定资产67.03万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1.89万元,其中固定资产增加5.57万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

107.24 

40.21 

67.03 

67.03 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额30.995万元,其中:政府采购货物支出3.995万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出27万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、 收入科目

(一)财政拨款收入:市财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、 教育支出科目

(一)教育管理事务:反映教育管理方面的支出。

(二)普通教育:反映各类教育支出。

(三)职业教育:反映各部门举办的各类职业教育支出。

(四)成人教育:反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。

(五)特殊教育:反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

(六)教育费附加安排的支出:反映用教育费附加安排的支出。

(七)其他教育支出:反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。